| Número do Empenho | 216002 |
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| Data de emissão | 16/02/2026 |
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| Valor Empenhado | R$ 5.075,00 |
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| Valor Liquidado | R$ 5.075,00 |
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| Valor Pago | R$ 5.075,00 |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Número Processo Licitatório | Não Informado |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| CPF do Ordenador | ***214963** |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM IMPRESSAO EM LONA PARA PLACA COM ESTRUTURA METALICA , LUMINOSA E ADESIVO. |
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| Dados do Credor |
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| Nome do Credor | KELTON MONTEIRO IMPRESSAO GRAFICA LTDA |
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| CPF/CNPJ | ***829860001** |
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| Endereço | SAO FRANCISCO, 535, CENTRO, 64260000 |
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| Cidade | PIRIPIRI/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade Orçamentária | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL- FMAS |
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| Fonte de recurso | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS |
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| Código da Aplicação | |
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| Função | Assistêncial Social |
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| Subfunção | Assistência Comunitária |
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| Programa | NADA INFORMADO |
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| Ação | SIGTV-CUSTEIO DA REDE DE SERVICOS DO SUAS |
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| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
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| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
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| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
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| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
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| Subelemento de Despesa | SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA |
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