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Detalhamento do Empenho

Exportar: PDF XLS

Número do Empenho

830001

Data de emissão

30/08/2024

Valor Empenhado

R$ 154,40

Valor Liquidado

R$ 154,40

Valor Pago

R$ 154,40

Tipo de Empenho

Ordinário

Número Processo Licitatório

Não Informado

Modalidadade da licitação

Não Informado

CPF do Ordenador

***633943**

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA A MANUTENCAO DA SALA DE FISIOTERAPIA DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.

Dados do Credor

Nome do Credor

SAUDE & FIT LTDA

CPF/CNPJ

***831110001**

Endereço

R ANTONIO DE CASTRO FRANCO, 601, FATIMA, 64049484

Cidade

TERESINA/PI

Classificação orçamentária

Unidade Orçamentária

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS

Fonte de recurso

Recursos não Vinculados de Impostos

Código da Aplicação

REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS-Geral

Função

Saúde

Subfunção

Atenção Básica

Programa

NADA INFORMADO

Ação

MANUTENCAO DA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Categoria Econômica

Despesas Correntes

Grupo de Natureza da Despesa

Outras Despesas Correntes

Modalidadade de Aplicação

Aplicações Diretas

Elemento de Despesa

Material de Consumo

Subelemento de Despesa

MATERIAL HOSPITALAR

Dados da Liquidação

Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor
11/09/2024		9	1	154,40

Dados do Pagamento

N° Pagamento	Data do Pagamento	Valor
007081	11/09/2024	154,40

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