Mês | Fevereiro |
Empenho | 229001 |
Data de emissão | 29/02/2024 |
Unidade Orçamentária | SECRET. MUN. DE OBRAS E SERV. URBANOS |
Ação | MANUT. DA SEC DE OBRAS E SERV. URBANOS |
Valor Empenhado | R$ 99,64 |
Valor Liquidado | R$ 99,64 |
Valor Pago | R$ 99,64 |
Subelemento de Despesa | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA |
Aplicação | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS-Geral |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ART-ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA. |
CPF do Ordenador | ***677693** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | CREAPI......... |
CPF/CNPJ | ***875450001** |
Endereço | PC DEMOSTENES AVELINO, 1767, CENTRO, CEP: |
Cidade | TERESINA/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Urbanismo |
Subfunção | Administração Geral |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa JurÃdica |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ART-ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
29/02/2024 |
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9 |
1 |
99,64 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
29/02/2024 |
99,64 |
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