| Mês | Fevereiro |
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| Empenho | 226007 |
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| Data de emissão | 26/02/2024 |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL FMAS |
| Ação | IGD-SUAS-GESTAO DESC. DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Valor Empenhado | R$ 494,20 |
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| Valor Liquidado | R$ 494,20 |
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| Valor Pago | R$ 494,20 |
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| Subelemento de Despesa | DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) |
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| Aplicação | |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
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| Número Processo Licitatório | Não informado. |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA DE VIAGEM A TERESINA-PI, PARA REUNIAO NA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E DIREITOS HUMANOS-SASC, NO DIA 28 DE FEVEREIRO DE 2024. |
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| CPF do Ordenador | ***214963** |
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| Dados do Credor |
| Nome do Credor | VERA LUCIA MARIA DE OLIVEIRA |
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| CPF/CNPJ | ***214963** |
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| Endereço | RJOAQUIM AVES BENICIO, 0, NAO INFORMADO, CEP: |
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| Cidade | DOMINGOS MOURAO/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade administrativa | |
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| Função | Assistêncial Social |
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| Subfunção | Assistência Comunitária |
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| Programa | NADA INFORMADO |
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| Elemento de despesa | Diárias - Civil |
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| Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
| Fonte de recurso | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA DE VIAGEM A TERESINA-PI, PARA REUNIAO NA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E DIREITOS HUMANOS-SASC, NO DIA 28 DE FEVEREIRO DE 2024. |
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| Dados da Liquidação |
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| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
| 26/02/2024 |
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9 |
1 |
494,20 |
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| Dados do Pagamento |
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| Data do Pagamento |
Valor |
| 27/02/2024 |
494,20 |
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