Mês | Fevereiro |
Empenho | 226002 |
Data de emissão | 26/02/2024 |
Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUN. DE ADM. E FINANCAS |
Ação | PUBLICACOES DE ATOS OFICIAIS |
Valor Empenhado | R$ 510,00 |
Valor Liquidado | R$ 510,00 |
Valor Pago | R$ 510,00 |
Subelemento de Despesa | SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL |
Aplicação | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS-Geral |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA VEICULACAO DE ANUNCIO CONTRATO PARA ESTE MUNICIPIO. |
CPF do Ordenador | ***677693** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | SISTEMA MEIO NORTE DE COMUNICACAO LTDA |
CPF/CNPJ | ***619450001** |
Endereço | R BURITI DOS LOPES, 2020, MONTE CASTELO, CEP:64017420 |
Cidade | TERESINA/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Administração |
Subfunção | Comunicação Social |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa JurÃdica |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA VEICULACAO DE ANUNCIO CONTRATO PARA ESTE MUNICIPIO. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
01/03/2024 |
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9 |
1 |
510,00 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
04/03/2024 |
510,00 |
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