Mês | Fevereiro |
Empenho | 223027 |
Data de emissão | 23/02/2024 |
Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUN. DE ADM. E FINANCAS |
Ação | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
Valor Empenhado | R$ 5.217,98 |
Valor Liquidado | R$ 5.217,98 |
Valor Pago | R$ 5.217,98 |
Subelemento de Despesa | OBRIGACOES PATRONAIS |
Aplicação | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS-Geral |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. |
CPF do Ordenador | ***677693** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | FOLHA DE PAGAMENTO |
CPF/CNPJ | ***000000000** |
Endereço | PRACA DA MATRIZ, 135, 0, CENTRO, CEP: |
Cidade | DOMINGOS MOURAO/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Administração |
Subfunção | Administração Geral |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Despesas de ExercÃcios Anteriores |
Natureza da Despesa | Pessoal e Encargos Sociais |
Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
23/02/2024 |
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9 |
1 |
5.217,98 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
23/02/2024 |
5.217,98 |
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