| Mês | Fevereiro |
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| Empenho | 223002 |
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| Data de emissão | 23/02/2024 |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS |
| Ação | PROGRAMA DE ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE |
| Valor Empenhado | R$ 7.726,81 |
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| Valor Liquidado | R$ 7.726,81 |
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| Valor Pago | R$ 0,00 |
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| Subelemento de Despesa | MATERIAL HOSPITALAR |
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| Aplicação | |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
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| Número Processo Licitatório | Não informado. |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA MANUTENCAO DESTA SECRETARIA. |
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| CPF do Ordenador | ***633943** |
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| Dados do Credor |
| Nome do Credor | DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI |
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| CPF/CNPJ | ***866700001** |
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| Endereço | R DOM BOSCO, 3201, SAMAPI, CEP:64058040 |
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| Cidade | TERESINA/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade administrativa | |
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| Função | Saúde |
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| Subfunção | Atenção Básica |
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| Programa | NADA INFORMADO |
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| Elemento de despesa | Material de Consumo |
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| Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
| Fonte de recurso | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA MANUTENCAO DESTA SECRETARIA. |
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| Dados da Liquidação |
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| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
| 23/02/2024 |
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9 |
1 |
7.726,81 |
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| Dados do Pagamento |
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| Data do Pagamento |
Valor |
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