| Mês | Fevereiro |
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| Empenho | 222020 |
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| Data de emissão | 22/02/2024 |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUN. DE ADM. E FINANCAS |
| Ação | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Valor Empenhado | R$ 24.333,54 |
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| Valor Liquidado | R$ 24.333,54 |
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| Valor Pago | R$ 24.333,54 |
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| Subelemento de Despesa | RESTITUICOES |
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| Aplicação | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS-Geral |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
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| Número Processo Licitatório | Não informado. |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUCAO DE RECURSO AO ORGAO DE ORIGEM. |
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| CPF do Ordenador | ***677693** |
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| Dados do Credor |
| Nome do Credor | 00.399.857 0001-26 |
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| CPF/CNPJ | ***998570001** |
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| Endereço | SGAN QUADRA 601 CONJUNTO I, 0, ASA NORTE, CEP:70310500 |
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| Cidade | BRASILIA/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade administrativa | |
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| Função | Administração |
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| Subfunção | Administração Geral |
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| Programa | NADA INFORMADO |
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| Elemento de despesa | Indenizações e Restituições |
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| Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUCAO DE RECURSO AO ORGAO DE ORIGEM. |
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| Dados da Liquidação |
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| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
| 22/02/2024 |
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9 |
1 |
24.333,54 |
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| Dados do Pagamento |
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| Data do Pagamento |
Valor |
| 22/02/2024 |
24.333,54 |
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