Mês | Janeiro |
Empenho | 102010 |
Data de emissão | 02/01/2024 |
Unidade Orçamentária | CAMARA MUNICIPAL |
Ação | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL |
Valor Empenhado | R$ 2.000,00 |
Valor Liquidado | R$ 808,86 |
Valor Pago | R$ 808,86 |
Subelemento de Despesa | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA |
Aplicação | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS-Geral |
Tipo de Empenho | Estimativo |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
CPF do Ordenador | ***112043** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI |
CPF/CNPJ | ***407480001** |
Endereço | AV MARANHAO, 759, CENTRO SUL, CEP: |
Cidade | TERESINA/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Legislativa |
Subfunção | Ação Legislativa |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa JurÃdica |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
21/02/2024 |
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9 |
1 |
372,20 |
25/01/2024 |
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9 |
1 |
144,57 |
25/01/2024 |
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9 |
1 |
292,09 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
21/02/2024 |
372,20 |
25/01/2024 |
144,57 |
25/01/2024 |
292,09 |
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