Mês | Janeiro |
Empenho | 102006 |
Data de emissão | 02/01/2024 |
Unidade Orçamentária | CAMARA MUNICIPAL |
Ação | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL |
Valor Empenhado | R$ 4.346,00 |
Valor Liquidado | R$ 4.346,00 |
Valor Pago | R$ 4.346,00 |
Subelemento de Despesa | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |
Aplicação | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS-Geral |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA CONTABIL PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE A JANEIRO DE 2024. |
CPF do Ordenador | ***112043** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | ATC ASSESSORIA TECNICA E CONTABIL LTDA. |
CPF/CNPJ | ***221580001** |
Endereço | RUA ARLINDO NOGUEIRA, 333, CENTRO, CEP: |
Cidade | TERESINA/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Legislativa |
Subfunção | Ação Legislativa |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa JurÃdica |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA CONTABIL PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE A JANEIRO DE 2024. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
19/01/2024 |
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9 |
1 |
4.346,00 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
19/01/2024 |
4.346,00 |
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