| Número do Empenho | 209045 |
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| Data de emissão | 09/02/2026 |
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| Valor Empenhado | R$ 243,15 |
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| Valor Liquidado | R$ 243,15 |
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| Valor Pago | R$ 243,15 |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Número Processo Licitatório | Não Informado |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| CPF do Ordenador | ***633943** |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1 (UMA) DIARIA DE VIAGEM A TERESINA-PI, PARA TRANSPORTE DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, FORA DA AREA TERRITORIAL DO MUNICIPIO, NO DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2026. |
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| Dados do Credor |
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| Nome do Credor | ADRIANA BANDEIRA DE BRITO |
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| CPF/CNPJ | ***532363** |
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| Endereço | NAO INFORMADO, 0, NAO INFORMADO, |
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| Cidade | DOMINGOS MOURAO/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS |
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| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
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| Código da Aplicação | SAÚDE |
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| Função | Saúde |
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| Subfunção | Atenção Básica |
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| Programa | NADA INFORMADO |
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| Ação | MANUTENCAO DA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
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| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
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| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
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| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
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| Elemento de Despesa | Diárias - Civil |
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| Subelemento de Despesa | DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) |
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