| Número do Empenho | 1013013 |
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| Data de emissão | 13/10/2025 |
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| Valor Empenhado | R$ 6.010,41 |
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| Valor Liquidado | R$ 6.010,41 |
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| Valor Pago | R$ 0,00 |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Número Processo Licitatório | Não Informado |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| CPF do Ordenador | ***677693** |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DO CAMINHAO CACAMBA DE PLACA ODX5391 DESTA SECRETARIA. |
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| Dados do Credor |
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| Nome do Credor | SURIEL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA |
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| CPF/CNPJ | ***834140001** |
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| Endereço | AV ENF. JOSE EVANGELISTA DE VASCONCELOS, 860, SANTO ANTONIO, 62320000 |
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| Cidade | TIANGUA/CE |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade Orçamentária | SECRET. MUN. DE OBRAS E SERV. URBANOS |
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| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
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| Código da Aplicação | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS-Geral |
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| Função | Urbanismo |
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| Subfunção | Administração Geral |
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| Programa | NADA INFORMADO |
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| Ação | MANUT. DA SEC DE OBRAS E SERV. URBANOS |
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| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
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| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
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| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
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| Elemento de Despesa | Material de Consumo |
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| Subelemento de Despesa | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
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