| Número do Empenho | 901017 |
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| Data de emissão | 01/09/2025 |
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| Valor Empenhado | R$ 1.200,00 |
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| Valor Liquidado | R$ 1.200,00 |
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| Valor Pago | R$ 1.200,00 |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Número Processo Licitatório | Não Informado |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| CPF do Ordenador | ***324463** |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE VEICULOS EM VIAGENS A PIRIPIRI-PI E TERESINA-PI A SERVICO DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE A SETEMBRO DE 2025. |
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| Dados do Credor |
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| Nome do Credor | JOSE LEOCADIO DA SILVA NETO |
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| CPF/CNPJ | ***582113** |
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| Endereço | RUA JOAQUIM ALVES BENICIO, 0, CENTRO, 00000000 |
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| Cidade | DOMINGOS MOURAO/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade Orçamentária | CAMARA MUNICIPAL |
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| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
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| Código da Aplicação | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS-Geral |
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| Função | Legislativa |
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| Subfunção | Ação Legislativa |
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| Programa | NADA INFORMADO |
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| Ação | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL |
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| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
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| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
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| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
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| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física |
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| Subelemento de Despesa | FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS |
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