| Número do Empenho | 203014 |
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| Data de emissão | 03/02/2025 |
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| Valor Empenhado | R$ 858,50 |
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| Valor Liquidado | R$ 858,50 |
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| Valor Pago | R$ 858,50 |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Número Processo Licitatório | Não Informado |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| CPF do Ordenador | ***633943** |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA VEICULO AMBULANCIA FIAT STRADA DE PLACA QRT-2450, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. |
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| Dados do Credor |
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| Nome do Credor | ANDRE MAURO B SILVA COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVO |
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| CPF/CNPJ | ***126500001** |
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| Endereço | MANOEL DA PAZ, 935, VERMELHA, 64019280 |
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| Cidade | TERESINA/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS |
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| Fonte de recurso | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde |
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| Código da Aplicação | |
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| Função | Saúde |
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| Subfunção | Atenção Básica |
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| Programa | NADA INFORMADO |
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| Ação | PROGRAMA DE ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE |
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| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
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| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
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| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
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| Elemento de Despesa | Material de Consumo |
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| Subelemento de Despesa | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
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