| Número do Empenho | 1119005 |
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| Data de emissão | 19/11/2024 |
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| Valor Empenhado | R$ 988,40 |
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| Valor Liquidado | R$ 988,40 |
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| Valor Pago | R$ 988,40 |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Número Processo Licitatório | Não Informado |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| CPF do Ordenador | ***677693** |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS DE VIAGEM A TERESINA-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS NA SECRETARIA DE ESTADO DOS ESPORTES (SECEPI), NOS DIAS 20 E 21 DE NOVEMBRO DE 2024. |
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| Dados do Credor |
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| Nome do Credor | FRANKLIM ULISSES BARBOSA JOAQUIM |
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| CPF/CNPJ | ***979653** |
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| Endereço | RUA DEPUTADO MILTON BRANDAO, 230, CENTRO, 00000000 |
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| Cidade | DOMINGOS MOURAO/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade Orçamentária | SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER |
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| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
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| Código da Aplicação | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS-Geral |
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| Função | Desporto e Lazer |
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| Subfunção | Desporto Comunitário |
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| Programa | NADA INFORMADO |
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| Ação | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER |
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| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
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| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
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| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
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| Elemento de Despesa | Diárias - Civil |
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| Subelemento de Despesa | DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) |
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