| Número do Empenho | 1125020 |
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| Data de emissão | 25/11/2024 |
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| Valor Empenhado | R$ 211,80 |
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| Valor Liquidado | R$ 211,80 |
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| Valor Pago | R$ 211,80 |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Número Processo Licitatório | Não Informado |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| CPF do Ordenador | ***633943** |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA DE VIAGEM A TERESINA-PI, PARA RREALIZAR PESQUISA DE PRECO PARA COMPRAS DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA FARMACIA BASICA, NO DIA 27 DE NOVEMBRO DE 2024. |
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| Dados do Credor |
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| Nome do Credor | ANTONIO MARCOS VIANA DE SOUSA |
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| CPF/CNPJ | ***448413** |
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| Endereço | NAO INFORMADO, 0, NAO INFORMADO, 00000000 |
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| Cidade | DOMINGOS MOURAO/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS |
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| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
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| Código da Aplicação | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS-Geral |
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| Função | Saúde |
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| Subfunção | Atenção Básica |
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| Programa | NADA INFORMADO |
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| Ação | MANUTENCAO DA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
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| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
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| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
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| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
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| Elemento de Despesa | Diárias - Civil |
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| Subelemento de Despesa | DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) |
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