| Número do Empenho | 1112006 |
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| Data de emissão | 12/11/2024 |
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| Valor Empenhado | R$ 988,40 |
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| Valor Liquidado | R$ 988,40 |
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| Valor Pago | R$ 988,40 |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Número Processo Licitatório | Não Informado |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| CPF do Ordenador | ***677693** |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS DE VIAGEM COM DESTINO A TERESINA-PI, PARA PARTICIPAR COM ENGENHEIROS DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGENS-DER, NOS DIAS 13 E 14 DE NOVEMBRO DE 2024. |
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| Dados do Credor |
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| Nome do Credor | ANTONIO MIGUEL FEITOSA DOS SANTOS JUNIOR |
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| CPF/CNPJ | ***508133** |
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| Endereço | AV. JOSE DOS SANTOS E SILVA, 2561, PICARRA, 00000000 |
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| Cidade | TERESINA/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade Orçamentária | SECRET. MUN. DE OBRAS E SERV. URBANOS |
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| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
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| Código da Aplicação | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS-Geral |
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| Função | Urbanismo |
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| Subfunção | Administração Geral |
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| Programa | NADA INFORMADO |
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| Ação | MANUT. DA SEC DE OBRAS E SERV. URBANOS |
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| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
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| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
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| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
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| Elemento de Despesa | Diárias - Civil |
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| Subelemento de Despesa | DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) |
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