| Número do Empenho | 1122001 |
|---|
| Data de emissão | 22/11/2024 |
|---|
| Valor Empenhado | R$ 494,20 |
|---|
| Valor Liquidado | R$ 494,20 |
|---|
| Valor Pago | R$ 494,20 |
|---|
| Tipo de Empenho | Ordinário |
|---|
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
|---|
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
|---|
| CPF do Ordenador | ***214963** |
|---|
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA DE VIAGEM A TERESINA-PI, PARA PARTICIPAR DE SEMIBNARIO COM ORIENTACOES SOBRE A UTILIZACAO DE RECURSOS E PRESTACAO DE CONTAS DO COFINANCIAMENTO, NO DIA 25 DE NOVEMBRO DE 2024. |
|---|
| Dados do Credor |
|---|
| Nome do Credor | VERA LUCIA MARIA DE OLIVEIRA BRITO |
|---|
| CPF/CNPJ | ***214963** |
|---|
| Endereço | RJOAQUIM AVES BENICIO, 0, NAO INFORMADO, 00000000 |
|---|
| Cidade | DOMINGOS MOURAO/PI |
|---|
| Classificação orçamentária |
|---|
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL- FMAS |
|---|
| Fonte de recurso | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS |
|---|
| Código da Aplicação | |
|---|
| Função | Assistêncial Social |
|---|
| Subfunção | Assistência Comunitária |
|---|
| Programa | NADA INFORMADO |
|---|
| Ação | IGD-SUAS-GESTAO DESC. DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
|---|
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
|---|
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
|---|
| Elemento de Despesa | Diárias - Civil |
|---|
| Subelemento de Despesa | DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) |
|---|
