| Número do Empenho | 1127003 |
|---|
| Data de emissão | 27/11/2024 |
|---|
| Valor Empenhado | R$ 706,00 |
|---|
| Valor Liquidado | R$ 706,00 |
|---|
| Valor Pago | R$ 706,00 |
|---|
| Tipo de Empenho | Ordinário |
|---|
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
|---|
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
|---|
| CPF do Ordenador | ***633943** |
|---|
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS DE VIAGEM COM DESTINO A TERESINA-PI, ACOMPANHANDO PACIENTES EM HOSPITAIS DA CAPITAL, NOS DIAS 29 E 29 DE NOVEMBRO DE 2024. |
|---|
| Dados do Credor |
|---|
| Nome do Credor | VANUSA MARQUES COTTA |
|---|
| CPF/CNPJ | ***379903** |
|---|
| Endereço | NAO INFORMADO, 0, NAO INFORMADO, |
|---|
| Cidade | DOMINGOS MOURAO/PI |
|---|
| Classificação orçamentária |
|---|
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS |
|---|
| Fonte de recurso | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde |
|---|
| Código da Aplicação | |
|---|
| Função | Saúde |
|---|
| Subfunção | Atenção Básica |
|---|
| Programa | NADA INFORMADO |
|---|
| Ação | PROGRAMA DE ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE |
|---|
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
|---|
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
|---|
| Elemento de Despesa | Diárias - Civil |
|---|
| Subelemento de Despesa | DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) |
|---|
