| Número do Empenho | 1120002 |
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| Data de emissão | 20/11/2024 |
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| Valor Empenhado | R$ 494,20 |
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| Valor Liquidado | R$ 494,20 |
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| Valor Pago | R$ 494,20 |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Número Processo Licitatório | Não Informado |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| CPF do Ordenador | ***677693** |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA DE VIAGEM A TERESINA-PI, PARA PARTICIPAR DE FORMACAO PEDAGOGICA E TREINAMENTO DE PLATAFORMAS EDUCACIONAIS, NO DIA 21 DE NOVEMBRO DE 2024. |
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| Dados do Credor |
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| Nome do Credor | ERICA GRAZIELA BENICIO DE MELO |
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| CPF/CNPJ | ***312693** |
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| Endereço | PRACA DA MATRIZ, 0, CENTRO, |
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| Cidade | DOMINGOS MOURAO/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUN. DE EDUC. E CULTURA |
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| Fonte de recurso | Transferência do Salário-Educação |
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| Código da Aplicação | |
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| Função | Educação |
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| Subfunção | Ensino Fundamental |
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| Programa | NADA INFORMADO |
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| Ação | MANUTENCAO DA QUOTA SALARIO EDUCACAO-QSE |
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| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
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| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
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| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
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| Elemento de Despesa | Diárias - Civil |
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| Subelemento de Despesa | DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) |
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