| Número do Empenho | 102047 |
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| Data de emissão | 02/01/2024 |
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| Valor Empenhado | R$ 2.000,00 |
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| Valor Liquidado | R$ 4.000,00 |
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| Valor Pago | R$ 4.000,00 |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Número Processo Licitatório | Não Informado |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| CPF do Ordenador | ***677693** |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE MANUTENCAO E REPAROS DA IMPRESSORA KYOCERA E FORMATACAO DE COMPUTADORES DA U. E. MONSENHOR UCHOA, DESTE MUNICIPIO. |
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| Dados do Credor |
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| Nome do Credor | GABRIEL FEITOSA DE ARAUJO |
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| CPF/CNPJ | ***261903** |
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| Endereço | R 07 DE SETEMBRO, 23, MULTIRAO, 64255000 |
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| Cidade | DOMINGOS MOURAO/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUN. DE EDUC. E CULTURA |
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| Fonte de recurso | Transferência do Salário-Educação |
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| Código da Aplicação | |
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| Função | Educação |
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| Subfunção | Ensino Fundamental |
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| Programa | NADA INFORMADO |
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| Ação | MANUTENCAO DA QUOTA SALARIO EDUCACAO-QSE |
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| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
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| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
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| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
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| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física |
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| Subelemento de Despesa | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS |
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