| Número do Empenho | 519022 |
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| Data de emissão | 19/05/2025 |
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| Valor Empenhado | R$ 5.951,82 |
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| Valor Liquidado | R$ 5.951,82 |
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| Valor Pago | R$ 5.951,82 |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Número Processo Licitatório | Não Informado |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| CPF do Ordenador | ***312693** |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA COMPRA DE PASSAGEM AEREA PARA CURITIBA-PR, PARA UMA IMERSAO PEDAGOGICA QUE IRA ACONTECER DO DIA 01 DE JUNHO A 03 DE JUNHO DE 2025. |
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| Dados do Credor |
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| Nome do Credor | PRESCOTT TURISMO E EVENTOS |
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| CPF/CNPJ | ***863330001** |
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| Endereço | AV NOSSA SENHORA DE FATIMA, 1870, NAO INFORMADO, 64048180 |
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| Cidade | TERESINA/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade Orçamentária | FUNDO VALORIZACAO DO MAGISTERIO- FUNDEB |
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| Fonte de recurso | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos |
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| Código da Aplicação | |
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| Função | Educação |
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| Subfunção | Ensino Fundamental |
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| Programa | NADA INFORMADO |
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| Ação | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-30% |
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| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
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| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
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| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
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| Elemento de Despesa | Passagens e Despesas de Locomoção |
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| Subelemento de Despesa | PASSAGENS PARA O PAIS (FORA DO ESTADO) |
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