| Número do Empenho | 212003 |
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| Data de emissão | 12/02/2025 |
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| Valor Empenhado | R$ 379,50 |
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| Valor Liquidado | R$ 379,50 |
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| Valor Pago | R$ 379,50 |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Número Processo Licitatório | Não Informado |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| CPF do Ordenador | ***214963** |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA DE VIAGEM A TERESINA-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NAS SASC, NO DIA 13 DE FEVEREIRO DE 2025. |
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| Dados do Credor |
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| Nome do Credor | ALLA CRISTINA ALVES DA SILVA |
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| CPF/CNPJ | ***637873** |
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| Endereço | NAO INFORMADO, 0, NAO INFORMADO, |
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| Cidade | DOMINGOS MOURAO/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade Orçamentária | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL- FMAS |
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| Fonte de recurso | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS |
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| Código da Aplicação | |
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| Função | Assistêncial Social |
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| Subfunção | Assistência Comunitária |
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| Programa | NADA INFORMADO |
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| Ação | IGDBF-INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA-BOLSA FAMILIA |
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| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
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| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
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| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
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| Elemento de Despesa | Diárias - Civil |
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| Subelemento de Despesa | DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) |
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