| Número do Empenho | 210018 |
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| Data de emissão | 10/02/2025 |
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| Valor Empenhado | R$ 4.127,95 |
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| Valor Liquidado | R$ 4.127,95 |
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| Valor Pago | R$ 4.127,95 |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Número Processo Licitatório | Não Informado |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| CPF do Ordenador | ***214963** |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ESTA SECRETARIA. |
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| Dados do Credor |
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| Nome do Credor | LOURENCO ALVES TEIXEIRA ME |
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| CPF/CNPJ | ***298820001** |
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| Endereço | R FREIRAS JUNIOR, 853, CENTRO, |
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| Cidade | PIRIPIRI/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade Orçamentária | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL- FMAS |
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| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
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| Código da Aplicação | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS-Geral |
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| Função | Assistêncial Social |
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| Subfunção | Assistência Comunitária |
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| Programa | NADA INFORMADO |
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| Ação | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS |
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| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
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| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
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| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
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| Elemento de Despesa | Despesas de Exercícios Anteriores |
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| Subelemento de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO |
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