| Número do Empenho | 211001 |
|---|
| Data de emissão | 11/02/2025 |
|---|
| Valor Empenhado | R$ 4.472,60 |
|---|
| Valor Liquidado | R$ 4.472,60 |
|---|
| Valor Pago | R$ 4.472,60 |
|---|
| Tipo de Empenho | Ordinário |
|---|
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
|---|
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
|---|
| CPF do Ordenador | ***312693** |
|---|
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DO MICRO ONIBUS AMARELO DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. |
|---|
| Dados do Credor |
|---|
| Nome do Credor | SURIEL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA |
|---|
| CPF/CNPJ | ***834140001** |
|---|
| Endereço | AV ENF. JOSE EVANGELISTA DE VASCONCELOS, 860, SANTO ANTONIO, 62320000 |
|---|
| Cidade | TIANGUA/CE |
|---|
| Classificação orçamentária |
|---|
| Unidade Orçamentária | FUNDO VALORIZACAO DO MAGISTERIO- FUNDEB |
|---|
| Fonte de recurso | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF |
|---|
| Código da Aplicação | |
|---|
| Função | Educação |
|---|
| Subfunção | Ensino Fundamental |
|---|
| Programa | NADA INFORMADO |
|---|
| Ação | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR |
|---|
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
|---|
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
|---|
| Elemento de Despesa | Material de Consumo |
|---|
| Subelemento de Despesa | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
|---|
